一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会的领导下，依据《宪法》和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属部门开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人代会、县人大常委会会议和主任会议服务。 
（二）机构设置情况：牟定县人大常委会机关内设7个工作机构（县人大财政经济委员会、县人大常委会民族工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会农业与环境资源工作委员会、县人大常委会预算工作委员会）和1个办事机构（县人大常委会办公室）。
（三）重点工作概述
1、对“一府两院”拟交县人大及其常委会审议的工作报告进行调查，提交主任会议讨论；
2、对县人大常委会交付的被认为同宪法、法律相抵触的县人民政府、县人民法院、县人民检察院以及乡（镇）人大主席团不适当的决议、决定、命令及其他规范性文件进行审查，提出审查报告；
3、组织讨论上级人大常委会或专门委员会交付讨论、征求意见的有关法律、地方性法规草案，提出修改意见和建议；
4、根据县人大常委会或主任会议的工作安排，听取有关行政、司法部门的专题工作汇报，并就有关重大问题组织专题调查或视察，并向主任会议或常委会报告处理意见；
5、负责联系“一府两院”相关部门，督促检查县人大及其常委会有关决议、决定的贯彻落实情况，并向主任会议或常委会提出报告。指导乡（镇）人大主席团开展工作。
6、办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见，并向主任会议报告办理结果；
7、负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系等具体事宜；
8、负责县人代会、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会召开的其他会议的会务和服务工作；
9、围绕全县的中心工作，做好脱贫攻坚、党建、精神文明建设等其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，在职实有29人，其中： 财政全供养 29人。
离退休人员 27人，其中： 离休1人，退休 26人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入629.24万元，其中：一般公共预算629.24万元。 
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 629.24万元，其中:本年收入629.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.24万元（本级财力629.24万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出629.24万元。本级财力安排支出629.24万元，其中，基本支出629.24万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出436.63万元，社会保障和就业支出122.08万元，医疗卫生和计划生育支出40.79万元，住房保障支出29.74万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出629. 24万元），主要用于工资福利支出540.41万元，商品和服务支出18.2万元，对个人和家庭的补助70.63万元。
五、基本支出预算变动的主要原因
（一）人员津贴补贴提高，预算增加；
（二）社会保障和就业支出缴费基数增大，预算增加；
（三）医疗卫生支出缴费基数增大，预算增加；
（四）住房保障支出缴费基数增大，预算增加。
六、其他公开信息
（一）机关运行经费安排：公务用车运行维护费按每辆车第年2万元预算，3辆车共安排6万元，公务接待费1万元。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：牟定县人大办2018年部门预算公开情况表

                       牟定县人大常委会办公室
                             2018年1月7日